Objetivo: 

Este manual tem por objetivo apresentar a forma de operacionalização, no âmbito do IFRO, do módulo Almoxarifado do SUAP, para o usuário com perfil de "Operador de Almoxarifado".
Essa opção tem por objetivo cadastrar e consultar os empenhos emitidos pelo IFRO.

Setor Responsável: 

A Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado - CPALM é o setor responsável pela gestão dos bens patrimoniais e recursos materiais no âmbito de cada unidade do IFRO.

A CPALM é o órgão central de gestão de materiais do SUAP. Nesse sentido, as solicitações de atribuição de perfil de usuário para utilização do módulo almoxarifado do SUAP deverão ser encaminhadas à CPALM, pelo e-mail <cpalm.reitoria@ifro.edu.br> ou <dadm@ifro.edu.br>. Outros contatos: (69) 2182-9672 / (69) 9.9918-2519 (whatsapp institucional).

Eventuais erros no sistema que não guardem relação com a área de negócios do sistema deverão ser encaminhadas ao suporte técnico da ferramenta, pela Central de Serviços do SUAP.

1. Para acessar o sistema basta digitar o endereço em seu navegador de internet: https://suap.ifro.edu.br/
    
2. Na tela de login, informe o usuário e senha:
   
   
   Nota: O usuário deve digitar o login e senha utilizados para acesso ao computador de trabalho e aos demais sistemas do IFRO (serviço do Active Directory-AD).
   
   Atenção: Caso ainda não possua login, é necessário acionar o suporte técnico.
    
3. Em caso de problemas de acesso, utilize as funções de recuperação de senha. Não tendo sucesso, acionar o suporte técnico de sua unidade (Vide ainda: https://www.ifro.edu.br/dgti/).
    
4. Recomendamos aos usuários realizem simulações no ambiente de testes ( https://suap.qa.ifro.edu.br/ ), principalmente para aquelas operações para as quais o usuário não se sinta seguro em efetivar no sistema.

1. Após login, o usuário será direcionado para a página principal do sistema. Em seguida deverá acessar o menu lateral, clicar em “Administração” > “Almoxarifado” > “Empenhos”.
   
   
   Atenção: Caso a funcionalidade não esteja disponível é necessário solicitar à CPALM, por e-mail, a configuração de perfil de “operador de almoxarifado” ao usuário. Somente a CPALM/Reitoria realiza a liberação de perfis ao módulo.
2. Para cadastrar um empenho, na tela inicial de “Empenhos” clique no botão “Adicionar empenho”.
   

PREENCHIMENTO DE CADASTRO DE EMPENHO

1. Na tela “Adicionar Empenhos”, é necessário preencher adequadamente os campos para efetivação correta da entrada dos materiais adquiridos.

UG EMITENTE:  Unidade Gestora que emitiu o empenho.
Número de Empenho: Número identificador único do empenho
Processo: Processo de compra no qual o empenho está anexado preferencialmente no SEI    
Tipo de Material: Definir se o empenho é de consumo ou permanente
Tipo de Fornecedor: Definir se o fornecedor é pessoa física ou Jurídica
Pessoa Física/Pessoa Jurídica: Dependendo da informação do item anterior informar o fornecedor.
Data de Recebimento: Data que o Fornecedor recebeu o empenho.
Prazo: Prazo em dias para entrega do empenho.
Tipo de Licitação: Informar a modalidade da licitação realizada (Pregão, SRP, etc...)
Nº de Licitação: Identificador da Licitação
Observação: Detalhes e informações adicionais sobre o empenho

Após o preenchimento clica no botão "Salvar"

Dica: Além de "Salvar", você pode clicar em "Salvar e Adicionar outro" pra iniciar o preenchimento de um novo empenho, ou "Salvar e continuar editando" para você salvar e continuar o preenchimento do mesmo empenho, conforme a imagem a seguir:

1. Após login, o usuário será direcionado para a página principal do sistema. Em seguida deverá acessar o menu lateral, clicar em “Administração” > “Almoxarifado” > “Empenhos”.
   
   
   Atenção: Caso a funcionalidade não esteja disponível é necessário solicitar à CPALM, por e-mail, a configuração de perfil de “operador de almoxarifado” ao usuário. Somente a CPALM/Reitoria realiza a liberação de perfis ao módulo

PREENCHIMENTO PARA BUSCA DOS EMPENHOS

1. Na tela “Empenhos”, é necessário preencher adequadamente os filtros para encontrar os empenhos desejados

Tipo de Material: Definir se o empenho é de consumo ou permanente.
Tipo de Licitação: Informar a modalidade da licitação realizada (Pregão, SRP, etc...)
UG EMITENTE: Unidade Gestora que emitiu o empenho.
Nº de Licitação: Identificador da Licitação
Número de Empenho: Número identificador único do empenho.
Processo: Processo de compra no qual o empenho está anexado preferencialmente no SEI
Fornecedor:  Empresa favorecida do empenho.
Categoria de despesa de permanente:
Categoria de despesa de consumo:
Descrição do Item: Material adquirido
Situação: Informar se o empenho foi concluído ou não.
Situação de Atraso: Filtrar por atraso ou não.


Observação:

Após o preenchimento clica no botão "Enviar"